一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設置、職能

鶴山市財政局是鶴山市人民政府綜合管理全市財政收支、主管財政稅收政策和財務會計制度、實施財政監(jiān)督、參與對國民經(jīng)濟進行宏觀調(diào)控的職能部門。市財政局屬于縣級行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度。市財政局內(nèi)設辦公室、預算股、國庫股、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股、經(jīng)濟建設股、工貿(mào)發(fā)展股、會計股等18個職能股室。

2014年納入部門決算編制共3個單位，包括：行政單位鶴山市財政局；事業(yè)單位鶴山市財政國庫支付中心和鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況

    鶴山市財政局（含資產(chǎn)辦、國庫支付中心）編制99人，實有87人，退休人員16人。

  （三）決算年度的主要工作任務

    2014年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，市財政局堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，貫徹實施積極財政政策，狠抓增收節(jié)支，深化財政改革，構(gòu)建國資運營平臺，全力以赴穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險，全市經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)，圓滿完成了當年的財政預算任務。

二、收入決算說明

1、鶴山市財政局2014年收入決算1221.53萬元，其中：財政撥款收入1221.53萬元。

2、鶴山市財政國庫支付中心2014年收入決算152.84萬元，其中：財政撥款收入152.84萬元。

3、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2014年收入決算209.53萬元，其中：財政撥款收入209.53萬元。

三、支出決算說明

（一）鶴山市財政局2014年支出決算1221.53萬元，其中：財政撥款支出1221.53萬元，包括：

基本支出956.93萬元，占78.34%，主要為：工資福利支出681.03萬元，對個人和家庭補助188.64萬元，商品和服務支出87.26萬元。

項目支出決算264.60萬元，占21.66%，按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）決算支出252.87萬元，其中：

（1）預算改革業(yè)務(項)決算支出9.58萬元。

（2）財政國庫業(yè)務(項)決算支出7.87萬元。

（3）其他財政事務支出(項)決算支出235.42萬元。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）相關(guān)機構(gòu)事務（款）決算支出1.8萬元，

（1）專項服務(項)決算支出1.8萬元。

（2）教育支出（類）進修及培訓(款)決算支出4.93萬元。

（3）交通運輸支出(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)決算支出2.00萬元。

（4）資源勘探信息等支出(類) 其他資源勘探電力信息等支出(款)決算支出3.00萬元。

（二）鶴山市財政國庫支付中心2014年支出決算152.84萬元，其中：財政撥款支出152.84萬元，包括：

基本支出133.89萬元，占87.60%，主要為：工資福利支出99.47萬元，對個人和家庭補助18.78萬元，商品和服務支出15.64萬元。

項目支出決算18.95萬元，占12.40%，按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）決算支出18.95萬元，其中：

（1）財政國庫業(yè)務(項)決算支出11.93萬元。

（2）其他財政事務支出(項)決算支出7.02萬元。

（三）鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2014年支出決算209.53萬元，其中：財政撥款支出209.53萬元，包括：

基本支出170.87萬元，占81.55%，主要為：工資福利支出114.90萬元，對個人和家庭補助37.45萬元，商品和服務支出18.52萬元。

項目支出決算38.66萬元，占18.45%，按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）財政事務（款）決算支出38.66萬元，其中：

（1）其他財政事務支出(項)決算支出18.66萬元。

（2）其他一般公共服務支出（項）決算支出20.00萬元。

    四、“三公經(jīng)費”支出說明

（一）鶴山市財政局2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共61.21萬元，具體情況如下：

   1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出31.48萬元，2014年公務用車保有量9輛，主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等。

 4、公務接待費支出29.73萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待100次，接待人數(shù)共3500人。主要用于接待各部門財政業(yè)務交流支出。

（二）鶴山市財政國庫支付中心2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共14.01萬元，具體情況如下：

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置0萬元。

3、公務用車運行維護費支出6.99萬元，2014年公務用車保有量2輛，主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等。

4、公務接待費支出7.02萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待28次，接待人數(shù)共880人。主要用于接待各部門財政業(yè)務交流支出。

（三）鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2014年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共15.04萬元，具體情況如下：

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置0萬元。

3、公務用車運行維護費支出8.46萬元，2014年公務用車保有量2輛，主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等。

4、公務接待費支出6.58萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待25次，接待人數(shù)共800人。主要用于接待各部門財政業(yè)務交流支出。

五、“三公”經(jīng)費增減變化原因：

（一）鶴山市財政局2014年“三公”經(jīng)費支出合計61.21萬元，比上年同期減少11.63萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。

3、公務用車運行維護費支出31.48萬元，比上年同期減少0.68萬元，減少原因：        嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。

4、公務接待費支出29.73萬元，比上年同期減少10.95萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。

（二）鶴山市財政國庫支付中心2014年“三公”經(jīng)費支出合計14.01萬元，比上年同期減少57.13萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元，比上年同期減少19.52萬元。減少原因:上年購置一臺車。

3、公務用車運行維護費支出6.99萬元，比上年同期減少10.13萬元，減少原因：        嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。

4、公務接待費支出7.02萬元，比上年同期減少27.48萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。

(三)鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室2014年“三公”經(jīng)費支出合計15.04萬元，比上年同期減少6.58萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。

3、公務用車運行維護費支出8.46萬元，比上年同期增加7.57萬元，增加原因:今年調(diào)入一臺車,所以公務用車運行維護費有所增加。

4、公務接待費支出6.58萬元，比上年同期減少14.15萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。

附件1：部門決算公開(L 國庫支付中心）-.XLS

附件1：部門決算公開(L 資產(chǎn)管理委員會辦公室）.XLS

附件1：部門決算公開(財政局).XLS