關(guān)于龍口鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算草案報(bào)告

 --在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

龍口鎮(zhèn)人民政府副鎮(zhèn)長(zhǎng) 區(qū)衛(wèi)雄

各位代表:

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會(huì)議作龍口鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　2021年，鎮(zhèn)財(cái)政部門在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，抓實(shí)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)做好“六穩(wěn)”工作和落實(shí)“六?！比蝿?wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　一、2021年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)

　?。ㄒ唬?strong>2021年一般公共預(yù)算收支決算情況。

　　1. 一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。

　　（1）2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為14603萬元，比去年增加1623萬元，同比增長(zhǎng)12.5%，超額完成年度增幅目標(biāo)。

　?。?）2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入19155萬元，完成年度預(yù)算的112.25%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入7520萬元，完成年度預(yù)算的93.58%；非稅收入5494萬元，完成年度預(yù)算的168.01%；轉(zhuǎn)移性收入6141萬元，完成年度預(yù)算的106.65%。

　　2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　2021年一般公共預(yù)算總支出合計(jì)19155萬元，完成年度預(yù)算的112.25%。其中，一般公共預(yù)算支出16380萬元，完成年度預(yù)算的105.16%；上解支出2775萬元，完成年度預(yù)算的186.49%。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出2961萬元；

　?。?）國(guó)防支出30萬元；

　?。?）公共安全支出375萬元；

　?。?）教育支出5022萬元；

　　（5）文化旅游體育與傳媒支出27萬元；

　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出2697萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出2510萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出85萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出665萬元；

　　（10）農(nóng)林水支出1718萬元；

　　（11）交通運(yùn)輸支出55萬元；

　?。?2）資源勘探工業(yè)信息等支出9萬元；

　?。?3）住房保障支出179萬元；

　?。?4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出47萬元。

　　（二）2021年政府性基金預(yù)算收支決算情況。

　　1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。

　　2021年政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)4621萬元，完成年度預(yù)算的184.84%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2245萬元，污水處理費(fèi)收入438萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1938萬元。

　　2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。

　　2021年政府性基金預(yù)算總支出合計(jì)4621萬元，完成年度預(yù)算的184.84%。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出253萬元；

　　（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4264萬元；

　　（3）農(nóng)林水支出63萬元；

　　（4）其他支出41萬元。

　　（三）2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

　　2021年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出67萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，公務(wù)接待費(fèi)56萬元。

　　二、債券資金申報(bào)及使用情況

　　2021年，我鎮(zhèn)充分利用好地方政府專項(xiàng)債發(fā)行的良好時(shí)機(jī)，對(duì)有收益性的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)先通過申報(bào)專項(xiàng)債券解決，緩解目前資金支出缺口的龐大壓力。園區(qū)辦、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)規(guī)建辦等部門成立專項(xiàng)債申報(bào)工作小組，主動(dòng)與市發(fā)改、市財(cái)政等相關(guān)上級(jí)部門對(duì)接做好政府債券申報(bào)發(fā)行工作。江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目獲得成功獲批廣東省地方政府專項(xiàng)債券資金5000萬元，其中用于園區(qū)道路建設(shè)工程2218萬元，鳳沙南區(qū)西側(cè)地塊平整工程1044萬元，新建園區(qū)污水管工程770萬元，智慧園區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目657萬元，相關(guān)工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、監(jiān)理等其他費(fèi)用311萬元，該筆專項(xiàng)債券資金已于2021年內(nèi)使用完畢。

　　三、2021年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況

　　2021年，受疫情和經(jīng)濟(jì)下行的影響，鎮(zhèn)財(cái)稅部門組織收入、安排支出以及預(yù)算平衡工作更為嚴(yán)峻。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。

　　（一）加強(qiáng)征管，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　積極組織收入，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)。

　　一是切實(shí)加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，加大收入統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)管，堵塞稅收流失漏洞。

　　二是加強(qiáng)招商引資，成功引入榮達(dá)新材料增資項(xiàng)目、甘牛食品項(xiàng)目、中歐新材料（鶴山）創(chuàng)新基地項(xiàng)目、?，斏虏牧系?，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新營(yíng)商環(huán)境，培植壯大新增稅源。

　　（二）精準(zhǔn)發(fā)力，切實(shí)保障民生支出。

　　加大資金統(tǒng)籌力度，堅(jiān)決落實(shí)“六?！比蝿?wù)，集中安排和保障民生支出，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。

　　一是抓好常態(tài)化疫情防控工作，壓實(shí)網(wǎng)格化疫情防控責(zé)任機(jī)制，分類分批落實(shí)防疫管控措施，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。

　　二是支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出5022萬元。投入70萬元建設(shè)龍口中學(xué)、協(xié)華小學(xué)錄播室，推進(jìn)數(shù)字化校園建設(shè)。投入超250萬元完成中小學(xué)線路改造、綜合樓修繕、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造和安裝監(jiān)控等工程，筑牢校園安全防線。

　　三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，衛(wèi)生健康支出2510萬元，有序保障基層醫(yī)療建設(shè)。健全社會(huì)保障體系，退伍軍人及撫恤支出271萬元，城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等支出842萬元，進(jìn)一步保障底線民生支出。

　　四是抓好社會(huì)治理，公共安全支出375萬元。整合部門資源,積極探索“超市信訪+外送服務(wù)”工作模式，增強(qiáng)矛盾糾紛調(diào)處化解力度。發(fā)放監(jiān)護(hù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元，落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者救助救治工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（三）真抓實(shí)干，提升人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

　　一是落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，著力推進(jìn)村文化樓、路燈、公園等建設(shè)改造項(xiàng)目，發(fā)動(dòng)各村委會(huì)美化村容村貌，逐步提升農(nóng)村人居環(huán)境。牢牢握實(shí)“米袋子”，通過創(chuàng)新發(fā)展“公司+政府+農(nóng)戶”的模式來整治撂荒地復(fù)耕復(fù)種問題，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

　　二是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)塘長(zhǎng)制河長(zhǎng)制工作，聘請(qǐng)第三方對(duì)河道進(jìn)行常態(tài)化全面保潔。完成桃源河三洞段一、二期水質(zhì)提升工程，推動(dòng)龍口碧道工程建設(shè)順利開展。

　　三是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，通過醫(yī)療幫扶、產(chǎn)業(yè)幫扶、入股扶貧廠房出租收益等，確保幫扶對(duì)象脫貧不返貧。

　　四是抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，順利完成龍口橋平交路口、德柏路口、瑞龍路口的改造。有序開展鄉(xiāng)道Y081（龍護(hù)村路段）道路改造、圩鎮(zhèn)文明路、光明路、龍勝路道路及截污工程改造，進(jìn)一步完善圩鎮(zhèn)道路環(huán)境。

　　（四）提高預(yù)算執(zhí)行效率，落實(shí)審計(jì)審查整改。

　　一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。進(jìn)一步加強(qiáng)《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)，引導(dǎo)各部門增強(qiáng)預(yù)算法治意識(shí)；定期向各部門通報(bào)預(yù)算支出進(jìn)度情況，特別是專項(xiàng)資金的申報(bào)和使用進(jìn)度，提高存量資金的使用效率。

　　二是落實(shí)審計(jì)整改工作，提升財(cái)政管理水平。積極配合江門市對(duì)我鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)工作，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門制定整改措施并逐一落實(shí)整改，進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行審批管理制度。

　　各位代表，回顧過去的一年，我鎮(zhèn)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和市財(cái)政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，全鎮(zhèn)上下一心共同努力的成果。在新的一年中，我們?nèi)孕柚鲃?dòng)作為、一鼓作氣，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效、實(shí)現(xiàn)新突破。

　　附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2021年收支決算表